一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************709
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年2月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS92743 15mm长尾夹 燕尾夹 10 80.0 晨光/M&GABS92743 验收通过 2 得力 S537 白板笔 30 120.0 得力/deliS537 验收通过 3 华联合美 CC388A 硒鼓 10 1100.0 华联合美CC388A 验收通过 4 黔锦达 8K 60g 速印纸 10 2200.0 黔锦达8K 60g 验收通过 5 DSB CK-2106 粉笔 30 150.0 DSBCK-2106 验收通过 6 晨光 ASGN7104 顺滑固体胶21克 12支/盒 8 144.0 晨光/M&GASGN7104 验收通过 7 黔锦达 白板无尘墨水 100ml 笔用墨水 77 770.0 黔锦达白板无尘墨水 100ml 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
