一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： 金沙县能武百货店
三、 *采购项目编号： ************839
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年3月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 世达 BB4277室内外通用吸汗耐磨防滑7号蓝球 15 2175.0 世达/STARBB4277 验收通过 2 晨光 AWP36811 36色筒装水溶性彩色铅笔 40 1440.0 晨光/M&GAWP36811 验收通过 3 杰思特 JT-C2612T 硒鼓 3 507.0 杰思特/JEASTJT-C2612T 验收通过 4 晨光 MG7105 15g高粘度固体胶棒学生手工固体黏胶 24支装 10 690.0 晨光/M&GMG7105 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈东
