一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县同心文具店
三、 *采购项目编号： ************743
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金沙河 03295 校务日志 2 40.0 金沙河03295 验收通过 2 NVV BQ-H198 10色方形折纸 198*198mm 100张 20 160.0 NVVBQ-H198 验收通过 3 得力 74834 500条10色星星折纸条 手工彩纸幸运星许愿星纸条 10 70.0 得力/deli74834 验收通过 4 冰禹 BJ-720 铁锹 簸箕 5 125.0 冰禹BJ-720 验收通过 5 天卓 TK83030 马克笔 10 208.0 天卓/TIZOTK83030 验收通过 6 汰渍 全效炫白1.65KG 洗衣液/洗衣粉 *6包/件 1 115.0 汰渍/Tide全效炫白1.65KG 验收通过 7 晨光 ABS92606 工字钉【一盒装】 10 48.0 晨光/M&GABS92606 验收通过 8 百利文 F3535 A4/1.5寸 党建档案盒 5 66.0 百利文F3535 验收通过 9 百利文 F3855 A4/2寸党建档案盒 2 35.2 百利文F3855 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 付志敏
