一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县吴金梦百货店
三、 *采购项目编号： ************018
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 卫洋 WY-004 环卫扫把手工扫把1.5斤 20 230.0 卫洋WY-004 验收通过 2 雕牌 透明皂252g 青柠飘香透明皂/洗衣皂252g 10 65.0 雕牌透明皂252g 验收通过 3 得力 T2 原装硒鼓黑色碳粉盒 1 389.0 得力/deliT2 验收通过 4 海斯迪克 HKSY-51 不锈钢挂锁 1 55.0 海斯迪克HKSY-51 验收通过 5 美丽雅 HC064287 不锈钢柄扫把 3 39.0 美丽雅/MARYYAHC064287 验收通过 6 得力 F4002 双向机械计数跳绳 儿童成人健身训练跳绳(蓝色) 15 292.5 得力/deliF4002 验收通过 7 得力 33071 5卷(150只)办公生活垃圾袋50*60cm 垃圾分类 办公用品 黑色 5 130.0 得力/deli33071 验收通过 8 得力 0414 订书机 4 90.0 得力/deli0414 验收通过 9 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 抑菌洗手液 5 74.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 10 红玫瑰 除菌洗洁精 5kg洗洁精 1 35.0 红玫瑰除菌洗洁精 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓仕梅
