一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************809
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年2月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 83639 彩色4K卡纸 8 320.0 得力/deli83639 验收通过 2 奔图 6600 打印机激光器 2 560.0 奔图/Pantum6600 验收通过 3 得力 5604 档案盒(只) 24 420.0 得力/deli5604 验收通过 4 绿联 20255 USB3.0千兆有线网卡转RJ45网线接口转换器 1 58.0 绿联/Ugreen20255 验收通过 5 东芝 T-FC415C-K-S 复印机粉盒 4 1440.0 东芝/TOSHIBAT-FC415C-K-S 验收通过 6 普联/TP-LINK TL-UG313 原装六类非屏蔽高速网线（蓝） 120 600.0 普联/TP-LinkTL-UG313 验收通过 7 得印 80*80mm 热敏收银纸打印纸 卷式热敏纸POS打印纸 1卷 144 720.0 得印/Befon80*80mm 验收通过 8 秋叶原 Q603 15米 HDMI线 长线工程级 4K数字高清线3D 电脑接投影仪线 1 280.0 秋叶原/CHOSEALQ603 15米 验收通过 9 双飞燕/A4TECH KR8572N 键盘鼠标套装 有线商务办公 防水溅设计 USB接口 2 240.0 双飞燕/A4TECHKR8572N 验收通过 10 华三 S1208D-S 交换机 2 330.0 华三/H3CS1208D-S 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李万勇
