一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县吴金梦百货店
三、 *采购项目编号： ************239
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8011 钢质切纸机/切纸刀/裁纸刀/裁纸机 530mm*410mm 2 420.0 得力/deli8011 验收通过 2 白猫 浓缩洗衣粉1.8KG 新浓缩洗衣粉1800g 双效酵素低温速溶1勺等于4勺机洗桶装 10 315.0 白猫/WhiteCat浓缩洗衣粉1.8KG 验收通过 3 得力 30669 胶带/胶纸/胶条 15mm*20y*145um(18.3m/卷) 10卷/筒 单筒价 10 143.0 得力/deli30669 验收通过 4 得力 0620 简约金属手摇削笔机铅笔卷笔刀/削笔器 白色 单只装 4 134.0 得力/deli0620 验收通过 5 心相印 DT200 软抽纸 面巾纸2层200抽3包*16提/箱 5 1400.0 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 6 欧彤 TO-0001 扫把 100 1200.0 欧彤TO-0001 验收通过 7 妙洁 MOBDB-EC 扫把扫帚簸箕套装 软鬃毛扫地清洁组合 10 350.0 妙洁/magicMOBDB-EC 验收通过 8 美家生活 000004木杆棉线拖把 1 25.0 美家生活/HOME MAID000004 验收通过 9 得力 7071-36 六角杆水溶性彩色铅笔(混)(36色/筒) 20 394.0 得力/deli7071-36 验收通过 10 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 抑菌洗手液 40 592.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 潘玉立
