一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： 钦斌文具
三、 *采购项目编号： ************462
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 乌江 0001 科技粉笔 环保型 28支/盒 100盒/件 白色/彩色 100 100.0 乌江0001 验收通过 2 乌江 0001 科技粉笔 环保型 28支/盒 100盒/件 白色/彩色 100 150.0 乌江0001 验收通过 3 庄太太 ZTT-TB-2003 塑料扫把 60把/箱 100 500.0 庄太太ZTT-TB-2003 验收通过 4 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗碗剂 洗涤剂 3桶/箱 21 756.0 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg 验收通过 5 ******办公室 户外 30瓶/箱 1 65.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 6 方圆 D116-1 大号拖把 水拖 干湿两用 50 500.0 方圆D116-1 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴显刚
