一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 七星关区兴利源电子办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************971
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年12月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B3720 快干印台 10 85.0 齐心/ComixB3720 验收通过 2 齐心 A1256 档案盒 100 850.0 齐心/ComixA1256 验收通过 3 晨光 AYZ975B2 快干印油 10 33.0 晨光/M&GAYZ975B2 验收通过 4 得力 78980 三联文件框 20 380.0 得力/deli78980 验收通过 5 得力 9532 山形票据铁票夹（3只/包） 50 600.0 得力/deli9532 验收通过 6 得力 S01 中性笔 40 912.0 得力/deliS01 验收通过 7 得力 5500 事务包、公文包 10 185.0 得力/deli5500 验收通过 8 得力 5501A 文件袋 (透明)10只装 10 159.0 得力/deli5501A 验收通过 9 得力 7303 胶水 10 34.0 得力/deli7303 验收通过 10 公牛 GN-216 电源插座 10 760.0 公牛/BULLGN-216 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐平
