一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县厚谊文具店（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************066
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 RW412 无芯卷纸 茶语丝享4层140g*12卷 卫生纸 20 400.0 心相印/Mind Act Upon MindRW412 验收通过 2 天章 SJ5432A 54K三联20份三栏式收据 财务手写收据单 30 300.0 天章/TANGOSJ5432A 验收通过 3 晨光 YT-11 文具不干胶标签纸 25*33mm 10张/包 50 175.0 晨光/M&GYT-11 验收通过 4 南孚 LR03 7号碱性电池 20 50.0 南孚/NANFULR03 验收通过 5 得力 7579 荣誉证书 16K 30 255.0 得力/deli7579 验收通过 6 晨光 ASS91462 9mm 美工刀 1 3.0 晨光/M&GASS91462 验收通过 7 得力 33306 170mm中号剪刀 40 160.0 得力/deli33306 验收通过 8 奔图 PD-T201 原装碳粉 5 345.0 奔图/PantumPD-T201 验收通过 9 晨光 ABS92740 32mm彩色长尾夹 20 280.0 晨光/M&GABS92740 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蔡家兰
