一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************882
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2024年11月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 科力邦 KB1035 垃圾桶 9 1800.0 科力邦KB1035 验收通过 2 伟盛 4K 卡纸 100张/包（颜色可选） 10 1140.0 伟盛4K 验收通过 3 晨光 APMT8052 马克笔易握丙烯36色 10 350.0 晨光/M&GAPMT8052 验收通过 4 国为 A1-230G 牛皮纸 6 360.0 国为A1-230G 验收通过 5 得力 6824 马克笔混色双头油性记号笔签字笔 10 102.0 得力/deli6824 验收通过 6 希捷 STKP****** 移动硬盘 1 820.0 希捷/SeagateSTKP****** 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
