一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************765
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年2月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-604 电源插座 2 140.0 公牛/BULLGN-604 验收通过 2 得力 S801 中性笔 12 285.96 得力/deliS801 验收通过 3 得力/deli 1541A 电子计算器 4 160.0 得力/deli1541A 验收通过 4 南孚/NANFU LR6-2B/1.5V 5号电池 南孚电池 5 22.5 南孚/NANFULR6-2B 验收通过 5 南孚/NAMFU LR03-2B/1.5V 5号电池 7号电池 5 22.5 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 6 TANGO 天章(TANGO) 210克A4 A3 凹凸皮纹纸/压纹纸/封面纸/云彩纸/封皮纸彩色卡纸标书封面 硬厚手工卡纸 100张/包 12 240.0 TANGO无 验收通过 7 得力 0368 得力/deli 0368 省力订书机 3 75.0 得力/deli0368 验收通过 8 得力deli 6001 剪刀 6 57.0 得力/deli6001 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******办事处党政办
