一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************753
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年9月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 14372 塑封机 1 380.0 得力/deli14372 验收通过 2 组装电脑 无品牌组装电脑（I5/8GB/480GB/23.8寸显示器） 1 4280.0 无品牌组装电脑 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李万勇
