一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： 金沙县梦桤文具店
三、 *采购项目编号： ************101
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2024年12月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7550 中考高考学生2B考试白色橡皮擦 36块/盒 10 285.0 得力/deli7550 验收通过 2 唯赢 WR-761 跳绳 50 200.0 唯赢WR-761 验收通过 3 得力 58141 铅笔 三角学生写字铅笔HB/2B考试专用 12支装 40 260.0 得力/deli58141 验收通过 4 得力 5502 文件袋 A4加厚透明文件袋 按扣 10个装 10 180.0 得力/deli5502 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒙开金
