一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************929
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2024年12月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 川云健 508 花式珠节跳绳 10 150.0 川云健508 验收通过 2 兰威 LW-0345 乒乓球拍 45 900.0 兰威/LenwaveLW-0345 验收通过 3 维尔胜 W-3010桶装乒乓球 1 35.0 维尔胜W-3010 验收通过 4 得力 A4 奖状 800 240.0 得力/deliA4 验收通过 5 文程 LP38 脸盆 50 250.0 文程LP38 验收通过 6 科力邦 KB1002 垃圾袋 63 252.0 科力邦KB1002 验收通过 7 天顺 12K 证书芯 100 50.0 天顺 12K 验收通过 8 得力 2809 翻页激光笔 翻页笔（单位：支）黑 1 50.0 得力/deli2809 验收通过 9 绿之源 物业垃圾袋 100*110cm黑色50只装 平口大号酒店厨房商用办公塑料袋垃圾桶袋LQ9956 6 300.0 绿之源/GREEN SOURCELQ9956 验收通过 10 得力70802-12色三角杆马克笔(混)(盒) 40 400.0 得力/deli70802-12 验收通过 11 诺美佳 适用于HP2612A 碳粉 40 800.0 诺美佳HP2612A 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗志敬
