一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： 金沙县文一文具店
三、 *采购项目编号： ************782
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年3月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金万年 G-902 勾线笔 10 150.0 金万年G-902 验收通过 2 南孚 LR03-2B 普通干电池 40 280.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 3 蓝邦 LB-108双面反胶乒乓球拍对拍套装 10 450.0 蓝邦LB-108 验收通过 4 晨光 ABS92741 4#25mm长尾夹/票夹 48只/罐 30 450.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 5 晨光 AST09318 标准乒乓球(黄色60个) 5 199.0 晨光/M&GAST09318 验收通过 6 优必利 8306奖状活页替芯 20 320.0 优必利8306 验收通过 7 晨好 4K卡纸/分页纸/索引纸 20 1100.0 晨好4K 验收通过 8 得力 7911 PU/PVC笔记本 20 286.0 得力/deli7911 验收通过 9 晨光 ZPMV8003 MGKids水性软头双头马克笔36色 20 1100.0 晨光/M&GZPMV8003 验收通过 10 晨光 ASSN2249 中号180mm手工剪刀 单把装 40 200.0 晨光/M&GASSN2249 验收通过 11 晨光 APMY1801 记号笔/粗笔油性大双头 M05 黑色 10支/盒 10 266.0 晨光/M&GAPMY1801 验收通过 12 得力 8551ES 票夹/长尾夹 10 130.0 得力/deli8551ES 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈东
