一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 金沙县能武百货店
三、 *采购项目编号： ************449
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5662 -35档案盒-背宽35MM(蓝)(个) 50 300.0 得力/deli5662 验收通过 2 晨光 AGPK3507 中性笔 0.5mm 12支/盒 12 300.0 晨光/M&GAGPK3507 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 洪山
